Došlá faktúra prenos daňovej povinnosti a iná sadzba DPH

Zaevidovanie došlej faktúry v záväzkoch

• Pridajte nový záväzok, vyplňte číslo, partnera a dátumy,
• Typ dokladu vyberte Faktúra – § 69 ods. 2,9-12 a doplňte sumu.

• Vyberte Stĺpec PD, prípadne doplňte členenie a záväzok uložte.
• Vo formulári DPH sú doplnené riadky DPH pre „tuzemské samozdanenie“ 09/10 a 19B – oddiel KV B1.

Evidovanie došlej faktúry s prenosom daňovej povinnosti a iné sadzby DPH

Mesačný platiteľ DPH dostal faktúru za tovar, kde sú uvedené položky s prenosom daňovej povinnosti v sume 155 eur a položky s 20% sadzbou DPH v sume 248,62 eur s DPH.

Zaevidovanie došlej faktúry v záväzkoch

• Pridajte nový záväzok, vyplňte číslo, partnera a dátumy,
• Typ dokladu vyberte Faktúra – Prenos daňovej povinnosti a iná sadzba DPH.
• V Základe kliknite na „R“,
• vo formulári Rozpis sumy rozpíšte sumy pre konkrétne DPH. Sumu prenosu daňovej povinnosti doplňte do riadku pre N – sadzbu.

• Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby, prípadne doplňte členenie a záväzok uložte.
• Vo formulári DPH sú doplnené riadky DPH pre „tuzemské samozdanenie“ 09/10 a 19B – oddiel KV B1. Položky s 20% DPH smerujú do riadku 19A – oddiel KV B2.