Vystavený dobropis a jeho úhrada

Odberateľovi ste dodali tovar, na ktorý ste vystavili faktúru – daňový doklad. Časť tovaru Vám odberateľ reklamoval a vrátil späť. Na reklamovaný tovar ste vystavili dobropis v sume -300 eur s DPH.

Vystavenie dobropisu

cez Obchod/Faktúry pridajte nový doklad, vyplňte partnera a dátumy,
typ dokladu vyberte Dobropis – Tuzemsko.
Pridajte fakturovanú položku. Predajnú jednotkovú cenu uveďte mínusom,
Riadok DPH je automaticky doplnený 24/25 (03o/04o).

Na záložke Texty doplňte v časti Úvod informáciu napr.: Dobropisujeme Vám tovar k faktúre číslo: ... a doklad uložte.
V Zázname DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – C1,
v poli P. č. pôvodného dokladu uveďte číslo faktúry, ku ktorej bol dobropis vystavený a doklad uložte.

Úhrada vystaveného dobropisu v evidencii peňažného denníka

v časti Banka zvoľte Príjem, vyplňte dátum vyhotovenia,
v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vyberte z evidencie pohľadávok uhrádzaný dobropis a úhradu uložte.

Keďže suma vystaveného dobropisu bola zaúčtovaná ako Príjem – mínusom, suma dobropisu bude z bankového účtu odpočítaná.