Ak v roku 2025 vystavujete alebo evidujete prijaté/odoslané opravné doklady (dobropisy/ťarchopisy), ktoré sa týkajú dodávok tovaru alebo služieb realizovaných ešte v roku 2024, tak takéto opravné doklady budú zdaňované pôvodnými sadzbami DPH platnými do 31.12.2024. Resp. sadzbou DPH, ktorou bola zdanená pôvodná dodávka, ku ktorej sa opravný doklad vzťahuje.
Takéto opravné doklady budú vstupovať do KV DPH v roku 2025 do odd. C.1 a C.2 so starými sadzbami DPH (resp. 20%, 10%, príp. 5%).
Vo verzii programu ALFA Plus 16.10 sme zapracovali správne evidovanie takýchto dokladov do Evidencie DPH. V prípade, že ste v predchádzajúcich verziách programu (v roku 2025) evidovali opravné doklady so sadzbami DPH platnými pre zdaň. obdobie 2024, odporúčame doklady preuložiť, aby sa zaevidovali do DPH a KV DPH správne.
1. Vystavenie odoslaného dobropisu
- Cez Obchod – Faktúry pridáte nový doklad a vyplníte všetky potrebné údaje.
- Typ dokladu vyberiete Dobropis – Tuzemsko.
- Sadzbu DPH platnú do 31.12.2024 si nastavíte cez tlačidlo Zaokrúhľovanie a DPH, kde si z rozbaľovacieho formulára vyberiete Sadzby DPH nastaviť podľa platnosti od 01.01.2023 do 31.12.2024.
- Pridáte fakturovanú položku, kde je doplnená 20 % DPH. Predajnú jednotkovú cenu uvediete mínusom.
- V Zázname DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – C1 a správna sadzba DPH, platná do 31.12.2024.
2. Vystavenie odoslaného ťarchopisu
- Cez Obchod – Faktúry pridáte nový doklad a vyplníte všetky potrebné údaje.
- Typ dokladu vyberiete Ťarchopis – Tuzemsko.
- Sadzbu DPH platnú do 31.12.2024 si nastavíte (rovnako ak pri odoslanom dobropise) cez tlačidlo Zaokrúhľovanie a DPH, kde si z rozbaľovacieho formulára vyberiete Sadzby DPH nastaviť podľa platnosti od 01.01.2023 do 31.12.2024.
- Pridáte fakturovanú položku, na ktorej si vyberiete správnu sadzbu DPH. Predajnú jednotkovú cenu uvediete plusom.
- V Zázname DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – C1 a správna sadzba DPH, platná do 31.12.2024.
3. Evidovanie došlého dobropisu
- Cez Evidencia – Záväzky pridáte nový záväzok a vyplníte všetky potrebné údaje.
- Typ dokladu vyberiete Dobropis – Tuzemsko.
- Sadzbu DPH platnú do 31.12.2024 si nastavíte cez tlačidlo Možnosti – Nastavenie DPH, kde si z rozbaľovacieho formulára vyberiete Sadzby DPH nastaviť podľa platnosti od 01.01.2023 do 31.12.2024.
- V doklade si vyberiete správnu sadzbu DPH a sumu doplníte mínusom.
- V Zázname DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – C2 a správna sadzba DPH, platná do 31.12.2024.
4. Evidovanie došlého ťarchopisu
- Cez Evidencia – Záväzky pridáte nový záväzok a vyplníte všetky potrebné údaje.
- Typ dokladu vyberiete Ťarchopis – Tuzemsko.
- Sadzbu DPH platnú do 31.12.2024 si nastavíte (rovnako ako pri došlom dobropise) cez tlačidlo Možnosti – Nastavenie DPH, kde si z rozbaľovacieho formulára vyberiete Sadzby DPH nastaviť podľa platnosti od 01.01.2023 do 31.12.2024.
- V doklade si vyberiete správnu sadzbu DPH a sumu doplníte plusom.
- V Zázname DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – C2 a správna sadzba DPH, platná do 31.12.2024.
