Vystavený dobropis a jeho úhrada

Odberateľovi ste dodali tovar, na ktorý ste vystavili faktúru – daňový doklad. Časť tovaru Vám odberateľ reklamoval a vrátil späť. Na reklamovaný tovar ste vystavili dobropis v sume -300 eur s DPH.

Vystavenie dobropisu

• cez Obchod/Faktúry pridajte nový doklad, vyplňte partnera a dátumy,
• typ dokladu vyberte Dobropis – Tuzemsko.
• Pridajte fakturovanú položku. Predajnú jednotkovú cenu uveďte mínusom,
• Riadok DPH je automaticky doplnený 24/25 (03o/04o).

• Na záložke Texty doplňte v časti Úvod informáciu napr.: Dobropisujeme Vám tovar k faktúre číslo: ... a doklad uložte.
• V Zázname DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – C1,
• v poli č. pôvodného dokladu uveďte číslo faktúry, ku ktorej bol dobropis vystavený a doklad uložte.

Úhrada vystaveného dobropisu v evidencii peňažného denníka                  

• v časti Banka zvoľte Príjem, vyplňte dátum vyhotovenia,
• v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom  vyberte z evidencie pohľadávok uhrádzaný dobropis a úhradu uložte.